前言

奶牛、肉牛養殖業可持續健康發展，離不開食葉草的發展支撐，發達的奶業、肉業要求必須有優質的牧草產業，高質量的乳制品、肉制品要有高質量的牧草產業，高水平的奶牛、肉牛生產必然要求高質量的牧草供應。所以，飼喂食葉草優質的鮮、干草是高水平的奶質品、肉制品的保障。食葉草是奶品、肉品行業的源頭，只提高牧草品質才能從根本上解決乳品、肉品行業的質量安全問題。

食葉草被稱為“牧草之王”，全國僅奶牛每年食葉草干草需求總量按品質低、中、高劃分，分別為500萬噸、1500萬噸、3000萬噸，目前國內70%以上的中、低產奶牛缺乏優質牧草，市場潛力極大，市場需求非常旺盛。

圖表0-2 朝鮮國家領導人實地考察

食葉草，作為植物蛋白質飼料，營養豐富，蛋白質含量高，利于飼養家禽牲畜的吸收利用，不同程度地刺激生長和繁殖，是其他營養物質所不能代替的。隨著我國養殖業的迅猛發展以及人們對肉、乳、蛋高品質的渴望，蛋白質飼料的市場空間無可估算。

公司正是在這樣宏觀的背景下，充分利用其在生態農業領域多年累積的落地實戰經驗管理經驗、團隊優勢與資源優勢，投入運營食葉草種植與加工(精準扶農)項目。

食葉草(蛋白草)發明人柏綠山，出生于朝鮮朔州郡，抗美援朝后隨父母回到祖國。柏綠山親身體會到了祖國對歸國華僑的關愛，無論從生活、子女高考等方面均體現了華僑的優待。

柏綠山從事科技工作，一生為科研奉獻，發明專利100多項，先后受到田紀云、李長春、高盧麟、孫起孟、武衡、萬國權、馬萬褀等國家領導人的接見，多項專利項目榮獲國內外大獎。

當得知朝鮮國家需求替代糧食的經濟作物時，朝鮮歸國華僑柏綠山毫無保留的貢獻出了自己畢生的發明成果食葉草(蛋白草)，在朝鮮種植得到了金正恩元帥的高度贊揚，稱這種產量和營養值驚人的高蔬菜作物，為解決人民和軍人的蔬菜問題提供了可靠的保證，朝鮮國家新聞媒體多次進行了報導。

1.1.6項目投資規模

本項目總投資為8600.00萬元，其中，建設投資為7431.60萬元(土建工程為4463.40萬元，設備及安裝投資1650.00萬元，土地費用900.00萬元，其他費用為272.95萬元，預備費145.25萬元)，建設期利息為568.40萬元，鋪底流動資金為600.00萬元。

本項目建成正常達產后可實現年產值24150.00萬元，可實現年均銷售收入為17563.64萬元，年均利潤總額2423.85萬元，年均凈利潤1817.89萬元，年均上繳稅金及附加為68.67萬元，年均上繳增值稅為686.73萬元;投資利潤率為28.18%，投資利稅率36.97%，稅后財務內部收益率23.88%，稅后投資回收期(含建設期)為6.52年。

1.1.7項目建設規模

本項目建設規模、規劃用地3000畝，其中食葉草示范種植基地2940畝，深加工用地60畝。建設目標：年產食葉草90000噸，年加工食葉草為原料的高蛋白掛面15000噸、食葉草大米15000噸、食葉草面粉15000噸及食葉草飼料45000噸。

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金8600.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌資金1400.00萬元，申請政府扶持資金1400.00萬元，申請銀行貸款5800.00萬元。

1.1.9項目建設期限

本項目建設從2020年8月至2023年7月，工程建設工期共計3年。

第一章 總 論1

1.1項目概要1

1.1.1項目名稱1

1.1.2項目建設單位1

1.1.3項目建設性質1

1.1.4項目建設地點1

1.1.5項目負責人1

1.1.6項目投資規模1

1.1.7項目建設規模2

1.1.8項目資金來源2

1.1.9項目建設期限2

1.2項目承建單位介紹2

1.3編制依據2

1.4編制原則3

1.5研究范圍4

1.6主要經濟技術指標4

第二章 項目背景及必要性分析6

2.1項目提出背景6

2.2項目建設必要性分析9

2.2.1順應我國現代農業產業快速發展的需要9

2.2.2順應我國農產品加工產業快速發展的需要9

2.2.3推進農業產業化加快現代化進程的迫切之舉10

2.2.4促進國民經濟可持續健康發展的需要11

2.2.5創造大量優質食葉草深加工產品，提高人們的生活質量的需要11

2.2.6有效解決我國蛋白質飼料短缺的需要12

2.2.7增加就業帶動相關產業鏈發展的需要13

2.2.8帶動當地經濟快速發展的需要13

2.3項目建設的可行性14

2.3.1政策可行性14

2.3.2技術可行性18

2.3.3管理可行性19

2.4可行性分析結論19

第三章 行業市場分析20

3.1我國現代農業發展現狀分析20

3.2我國農業產業發展趨勢分析21

3.3我國農產品加工業發展狀況分析22

3.4食葉草的營養價值及生物特性分析23

3.5食葉草在飼料中的應用前景分析25

3.6食葉草種植及深加工的市場潛力分析26

3.7市場分析結論29

第四章 項目建設條件30

4.1項目地理位置選擇30

4.2區域建設條件30

4.2.1區域地理位置30

4.2.2區域氣候條件31

4.2.3區域地形地貌31

4.2.4區域交通條件31

4.2.5區域經濟發展條件32

第五章 總體建設方案33

5.1方案設計原則33

5.2種植區主要工程33

5.3種植區輔助工程、配套工程33

5.4項目加工區土建方案35

5.4.1方案指導原則35

5.4.2土建方案的選擇35

5.5項目加工區工程管線布置方案36

5.5.1給排水36

5.5.2供電36

5.6項目加工區道路設計37

5.7項目主要建設內容及工程量37

第六章 產品方案及技術方案38

6.1主要產品方案38

6.2產品質量標準38

6.3產品價格制定原則38

6.4產品生產規模確定38

6.5項目種植技術方案39

6.6項目生產工藝簡述40

6.6.1產品工藝方案選擇40

6.6.2產品工藝流程41

第七章 原料供應及設備選型43

7.1主要原材料供應43

7.2主要設備方案43

7.2.1設備選型原則43

7.2.2主要設備明細44

第八章 節約能源方案46

8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規范46

8.2建設項目能源消耗種類和數量分析46

8.2.1能源消耗種類46

8.2.2能源消耗數量分析47

8.3項目所在地能源供應狀況分析47

8.4主要能耗指標及分析47

8.5節能措施和節能效果分析48

8.5.1工業節能48

8.5.2節水措施48

8.5.3建筑節能49

8.5.4企業節能管理50

8.6結論50

第九章 環境保護與消防措施52

9.1設計依據及原則52

9.1.1環境保護設計依據52

9.1.2設計原則52

9.2建設地環境條件53

9.3 項目建設和生產對環境的影響53

9.3.1 項目建設對環境的影響53

9.3.2 項目運營期間產生的污染物54

9.4 環境保護措施方案54

9.4.1 項目建設期環保措施54

9.4.2 項目運營期環保措施56

9.4.3 環境管理與監測機構57

9.5消防措施57

9.5.1設計依據57

9.5.2防范措施57

9.5.3消防管理59

9.5.4消防措施的預期效果59

第十章 勞動安全衛生60

10.1編制依據60

10.2概況60

10.3勞動安全60

10.3.1工程消防60

10.3.2防火防爆設計61

10.3.3電力61

10.3.4防靜電防雷措施61

10.4勞動衛生62

10.4.1防暑降溫62

10.4.2衛生62

10.4.3個人防護62

10.4.4安全教育及防護62

第十一章 企業組織機構與勞動定員63

11.1組織機構63

11.2勞動定員63

11.3福利待遇63

11.4人員培訓64

第十二章 項目實施規劃65

12.1建設工期的規劃65

12.2建設工期65

12.3實施進度安排65

第十三章 投資估算與資金籌措67

13.1投資估算依據67

13.2建設投資估算67

13.3流動資金估算68

13.4資金籌措68

13.5項目投資總額68

13.6資金使用和管理71

第十四章 財務及經濟評價72

14.1總成本費用估算72

14.1.1基本數據的確立72

14.1.2產品成本73

14.1.3平均產品利潤74

14.2財務評價74

14.2.1項目投資回收期74

14.2.2項目投資利潤率75

14.2.3不確定性分析75

14.3經濟效益評價結論78

第十五章 項目風險及規避措施79

15.1項目風險因素79

15.1.1不可抗力因素風險79

15.1.2 市場風險79

15.1.3 工程風險79

15.1.4資金管理風險80

15.2風險規避對策80

15.2.1不可抗力因素風險規避對策80

15.2.2市場風險規避對策80

15.2.3工程風險規避對策80

15.2.4資金管理風險規避對策81

第十六章 結論與建議82

16.1結論82

16.2建議82

附 表83

附表1 銷售收入預測表83

附表2 總成本表85

附表3 外購原材料表86

附表4 外購燃料及動力費表87

附表5 工資及福利表88

附表6 利潤與利潤分配表89

附表7 固定資產折舊費用表90

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表91

附表9 流動資金估算表92

附表10 資產負債表93

附表11 資本金現金流量表94

附表12 財務計劃現金流量表95

附表13 項目投資現金量表97

附表14借款償還計劃表99