前言

奶牛、肉牛養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，離不開食葉草的發(fā)展支撐，發(fā)達(dá)的奶業(yè)、肉業(yè)要求必須有優(yōu)質(zhì)的牧草產(chǎn)業(yè)，高質(zhì)量的乳制品、肉制品要有高質(zhì)量的牧草產(chǎn)業(yè)，高水平的奶牛、肉牛生產(chǎn)必然要求高質(zhì)量的牧草供應(yīng)。所以，飼喂食葉草優(yōu)質(zhì)的鮮、干草是高水平的奶質(zhì)品、肉制品的保障。食葉草是奶品、肉品行業(yè)的源頭，只提高牧草品質(zhì)才能從根本上解決乳品、肉品行業(yè)的質(zhì)量安全問題。

食葉草被稱為“牧草之王”，全國僅奶牛每年食葉草干草需求總量按品質(zhì)低、中、高劃分，分別為500萬噸、1500萬噸、3000萬噸，目前國內(nèi)70%以上的中、低產(chǎn)奶牛缺乏優(yōu)質(zhì)牧草，市場潛力極大，市場需求非常旺盛。

圖表0-2 朝鮮國家領(lǐng)導(dǎo)人實地考察

食葉草，作為植物蛋白質(zhì)飼料，營養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高，利于飼養(yǎng)家禽牲畜的吸收利用，不同程度地刺激生長和繁殖，是其他營養(yǎng)物質(zhì)所不能代替的。隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的迅猛發(fā)展以及人們對肉、乳、蛋高品質(zhì)的渴望，蛋白質(zhì)飼料的市場空間無可估算。

公司正是在這樣宏觀的背景下，充分利用其在生態(tài)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域多年累積的落地實戰(zhàn)經(jīng)驗管理經(jīng)驗、團隊優(yōu)勢與資源優(yōu)勢，投入運營食葉草種植與加工(精準(zhǔn)扶農(nóng))項目。

食葉草(蛋白草)發(fā)明人柏綠山，出生于朝鮮朔州郡，抗美援朝后隨父母回到祖國。柏綠山親身體會到了祖國對歸國華僑的關(guān)愛，無論從生活、子女高考等方面均體現(xiàn)了華僑的優(yōu)待。

柏綠山從事科技工作，一生為科研奉獻(xiàn)，發(fā)明專利100多項，先后受到田紀(jì)云、李長春、高盧麟、孫起孟、武衡、萬國權(quán)、馬萬褀等國家領(lǐng)導(dǎo)人的接見，多項專利項目榮獲國內(nèi)外大獎。

當(dāng)?shù)弥r國家需求替代糧食的經(jīng)濟作物時，朝鮮歸國華僑柏綠山毫無保留的貢獻(xiàn)出了自己畢生的發(fā)明成果食葉草(蛋白草)，在朝鮮種植得到了金正恩元帥的高度贊揚，稱這種產(chǎn)量和營養(yǎng)值驚人的高蔬菜作物，為解決人民和軍人的蔬菜問題提供了可靠的保證，朝鮮國家新聞媒體多次進(jìn)行了報導(dǎo)。

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為8600.00萬元，其中，建設(shè)投資為7431.60萬元(土建工程為4463.40萬元，設(shè)備及安裝投資1650.00萬元，土地費用900.00萬元，其他費用為272.95萬元，預(yù)備費145.25萬元)，建設(shè)期利息為568.40萬元，鋪底流動資金為600.00萬元。

本項目建成正常達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值24150.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收入為17563.64萬元，年均利潤總額2423.85萬元，年均凈利潤1817.89萬元，年均上繳稅金及附加為68.67萬元，年均上繳增值稅為686.73萬元;投資利潤率為28.18%，投資利稅率36.97%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率23.88%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為6.52年。

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模

本項目建設(shè)規(guī)模、規(guī)劃用地3000畝，其中食葉草示范種植基地2940畝，深加工用地60畝。建設(shè)目標(biāo)：年產(chǎn)食葉草90000噸，年加工食葉草為原料的高蛋白掛面15000噸、食葉草大米15000噸、食葉草面粉15000噸及食葉草飼料45000噸。

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金8600.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資金1400.00萬元，申請政府扶持資金1400.00萬元，申請銀行貸款5800.00萬元。

1.1.9項目建設(shè)期限

本項目建設(shè)從2020年8月至2023年7月，工程建設(shè)工期共計3年。

第一章 總 論1

1.1項目概要1

1.1.1項目名稱1

1.1.2項目建設(shè)單位1

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)1

1.1.4項目建設(shè)地點1

1.1.5項目負(fù)責(zé)人1

1.1.6項目投資規(guī)模1

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模2

1.1.8項目資金來源2

1.1.9項目建設(shè)期限2

1.2項目承建單位介紹2

1.3編制依據(jù)2

1.4編制原則3

1.5研究范圍4

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)4

第二章 項目背景及必要性分析6

2.1項目提出背景6

2.2項目建設(shè)必要性分析9

2.2.1順應(yīng)我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要9

2.2.2順應(yīng)我國農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要9

2.2.3推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快現(xiàn)代化進(jìn)程的迫切之舉10

2.2.4促進(jìn)國民經(jīng)濟可持續(xù)健康發(fā)展的需要11

2.2.5創(chuàng)造大量優(yōu)質(zhì)食葉草深加工產(chǎn)品，提高人們的生活質(zhì)量的需要11

2.2.6有效解決我國蛋白質(zhì)飼料短缺的需要12

2.2.7增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要13

2.2.8帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展的需要13

2.3項目建設(shè)的可行性14

2.3.1政策可行性14

2.3.2技術(shù)可行性18

2.3.3管理可行性19

2.4可行性分析結(jié)論19

第三章 行業(yè)市場分析20

3.1我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析20

3.2我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析21

3.3我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析22

3.4食葉草的營養(yǎng)價值及生物特性分析23

3.5食葉草在飼料中的應(yīng)用前景分析25

3.6食葉草種植及深加工的市場潛力分析26

3.7市場分析結(jié)論29

第四章 項目建設(shè)條件30

4.1項目地理位置選擇30

4.2區(qū)域建設(shè)條件30

4.2.1區(qū)域地理位置30

4.2.2區(qū)域氣候條件31

4.2.3區(qū)域地形地貌31

4.2.4區(qū)域交通條件31

4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件32

第五章 總體建設(shè)方案33

5.1方案設(shè)計原則33

5.2種植區(qū)主要工程33

5.3種植區(qū)輔助工程、配套工程33

5.4項目加工區(qū)土建方案35

5.4.1方案指導(dǎo)原則35

5.4.2土建方案的選擇35

5.5項目加工區(qū)工程管線布置方案36

5.5.1給排水36

5.5.2供電36

5.6項目加工區(qū)道路設(shè)計37

5.7項目主要建設(shè)內(nèi)容及工程量37

第六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案38

6.1主要產(chǎn)品方案38

6.2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)38

6.3產(chǎn)品價格制定原則38

6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定38

6.5項目種植技術(shù)方案39

6.6項目生產(chǎn)工藝簡述40

6.6.1產(chǎn)品工藝方案選擇40

6.6.2產(chǎn)品工藝流程41

第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型43

7.1主要原材料供應(yīng)43

7.2主要設(shè)備方案43

7.2.1設(shè)備選型原則43

7.2.2主要設(shè)備明細(xì)44

第八章 節(jié)約能源方案46

8.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范46

8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析46

8.2.1能源消耗種類46

8.2.2能源消耗數(shù)量分析47

8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析47

8.4主要能耗指標(biāo)及分析47

8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析48

8.5.1工業(yè)節(jié)能48

8.5.2節(jié)水措施48

8.5.3建筑節(jié)能49

8.5.4企業(yè)節(jié)能管理50

8.6結(jié)論50

第九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施52

9.1設(shè)計依據(jù)及原則52

9.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)52

9.1.2設(shè)計原則52

9.2建設(shè)地環(huán)境條件53

9.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響53

9.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響53

9.3.2 項目運營期間產(chǎn)生的污染物54

9.4 環(huán)境保護(hù)措施方案54

9.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施54

9.4.2 項目運營期環(huán)保措施56

9.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu)57

9.5消防措施57

9.5.1設(shè)計依據(jù)57

9.5.2防范措施57

9.5.3消防管理59

9.5.4消防措施的預(yù)期效果59

第十章 勞動安全衛(wèi)生60

10.1編制依據(jù)60

10.2概況60

10.3勞動安全60

10.3.1工程消防60

10.3.2防火防爆設(shè)計61

10.3.3電力61

10.3.4防靜電防雷措施61

10.4勞動衛(wèi)生62

10.4.1防暑降溫62

10.4.2衛(wèi)生62

10.4.3個人防護(hù)62

10.4.4安全教育及防護(hù)62

第十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員63

11.1組織機構(gòu)63

11.2勞動定員63

11.3福利待遇63

11.4人員培訓(xùn)64

第十二章 項目實施規(guī)劃65

12.1建設(shè)工期的規(guī)劃65

12.2建設(shè)工期65

12.3實施進(jìn)度安排65

第十三章 投資估算與資金籌措67

13.1投資估算依據(jù)67

13.2建設(shè)投資估算67

13.3流動資金估算68

13.4資金籌措68

13.5項目投資總額68

13.6資金使用和管理71

第十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價72

14.1總成本費用估算72

14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立72

14.1.2產(chǎn)品成本73

14.1.3平均產(chǎn)品利潤74

14.2財務(wù)評價74

14.2.1項目投資回收期74

14.2.2項目投資利潤率75

14.2.3不確定性分析75

14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論78

第十五章 項目風(fēng)險及規(guī)避措施79

15.1項目風(fēng)險因素79

15.1.1不可抗力因素風(fēng)險79

15.1.2 市場風(fēng)險79

15.1.3 工程風(fēng)險79

15.1.4資金管理風(fēng)險80

15.2風(fēng)險規(guī)避對策80

15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策80

15.2.2市場風(fēng)險規(guī)避對策80

15.2.3工程風(fēng)險規(guī)避對策80

15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策81

第十六章 結(jié)論與建議82

16.1結(jié)論82

16.2建議82

附 表83

附表1 銷售收入預(yù)測表83

附表2 總成本表85

附表3 外購原材料表86

附表4 外購燃料及動力費表87

附表5 工資及福利表88

附表6 利潤與利潤分配表89

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表90

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表91

附表9 流動資金估算表92

附表10 資產(chǎn)負(fù)債表93

附表11 資本金現(xiàn)金流量表94

附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表95

附表13 項目投資現(xiàn)金量表97

附表14借款償還計劃表99