熱熔粘接材料項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資60,000.00萬(wàn)元，擬使用募集資金8,000.00萬(wàn)元，實(shí)施地點(diǎn)位于江蘇省南通市，實(shí)施主體為上市公司全資子公司南通天洋。

本項(xiàng)目擬新建熱熔粘接材料生產(chǎn)基地，同時(shí)新建產(chǎn)品生產(chǎn)線。通過(guò)新建廠房、倉(cāng)庫(kù)、及其他配套建筑，并購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率及公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，從而促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

2、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性

（1）項(xiàng)目建設(shè)背景

1）熱熔膠產(chǎn)品前景廣闊

隨著高分子合成材料技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，熱熔膠產(chǎn)品逐步向環(huán)保、安全、固化迅速等方向發(fā)展。熱熔膠因其無(wú)溶劑、無(wú)污染、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，為符合國(guó)家支持的環(huán)保型膠粘劑產(chǎn)品。二十一世紀(jì)以來(lái)，熱熔膠逐步走向成熟，發(fā)達(dá)國(guó)家熱熔膠已占合成膠粘劑市場(chǎng)的?20%以上，而我國(guó)熱熔膠市場(chǎng)還不到10%。隨著我國(guó)對(duì)環(huán)保要求的不斷提升，新型綠色環(huán)保熱熔膠產(chǎn)品將成為中國(guó)膠粘劑市場(chǎng)的發(fā)展方向，未來(lái)熱熔膠市場(chǎng)廣闊，發(fā)展前景明朗。

2）募投項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

①本項(xiàng)目為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019?年本）》“鼓勵(lì)類”范疇?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中鼓勵(lì)類第十一項(xiàng)“石油化工”中第12條為“改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無(wú)汞等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純?cè)噭?、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細(xì)化學(xué)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”。本項(xiàng)目產(chǎn)品為新型熱熔粘接材料，因此，本項(xiàng)目建設(shè)屬于《目錄》中“鼓勵(lì)類”范疇。

②本項(xiàng)目符合《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》：2016年12月30日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部以工信部聯(lián)規(guī)[2016]454號(hào)印發(fā)《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》。該《指南》分產(chǎn)業(yè)背景、總體思路、發(fā)展方向、重點(diǎn)任務(wù)、保障措施5部分，指出重點(diǎn)任務(wù)是：突破重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料；布局一批前沿新材料；強(qiáng)化新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系建設(shè)；加快重點(diǎn)新材料初期市場(chǎng)培育；突破關(guān)鍵工藝與專用裝備制約；完善新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”新材料行動(dòng)；培育優(yōu)勢(shì)企業(yè)與人才團(tuán)隊(duì)；促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)特色集聚發(fā)展。公司生產(chǎn)的熱熔粘接材料是一種以熱塑性樹(shù)脂為基料的粘合劑體系，屬于環(huán)保型化學(xué)產(chǎn)品，是一種新材料，符合《新材料發(fā)展指南》。

（2）項(xiàng)目必要性

1）本次募投項(xiàng)目建成將有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)多樣化需求

熱熔膠粘接材料作為高分子合成材料，具有較為多樣的應(yīng)用市場(chǎng)和產(chǎn)品需求，例如共聚酯熱熔膠（PES）、帶壓共聚酰胺熱熔膠（PA）、雙酚?A?聚酯熱熔膠等產(chǎn)品的性能隨著下游應(yīng)用場(chǎng)合而不同。市場(chǎng)需求的多樣化將進(jìn)一步推動(dòng)熱熔膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、轉(zhuǎn)型和升級(jí)，促進(jìn)熱熔膠企業(yè)從技術(shù)領(lǐng)先性、產(chǎn)品豐富性方面下手，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)需求，在行業(yè)內(nèi)立足和發(fā)展。

公司通過(guò)本次項(xiàng)目建設(shè)加大資金投入力度，努力提高產(chǎn)品附加值，有利于優(yōu)化熱熔粘接材料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)熱熔膠產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，向高品質(zhì)、差別化、功能化發(fā)展，從而滿足下游客戶多樣化的需求。

2）本次募投項(xiàng)目建成將有利于公司擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模，提高盈利能力

公司自成立以來(lái)一直在有條不紊的運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率維持高位，尤其是熱熔膠粉產(chǎn)品的產(chǎn)能遇到瓶頸問(wèn)題。隨著公司業(yè)務(wù)量的不斷增加，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備及生產(chǎn)能力已難以滿足市場(chǎng)需求，因此，公司“熱熔粘接材料項(xiàng)目”，通過(guò)新建廠房、購(gòu)置生產(chǎn)線及生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，擴(kuò)大公司產(chǎn)能，以滿足市場(chǎng)需求。隨著熱熔膠產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，公司熱熔膠的銷售收入也將隨之增長(zhǎng)，產(chǎn)品定價(jià)能力也將得到加強(qiáng)，公司整體盈利能力將得到進(jìn)一步提升，熱熔膠產(chǎn)品將成為公司重要盈利點(diǎn)。

3）本次募投項(xiàng)目建成將擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提升企業(yè)品牌影響力

隨著社會(huì)環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，人們逐漸認(rèn)識(shí)到膠水等用材對(duì)環(huán)境的影響，而熱熔膠在環(huán)保、自動(dòng)化生產(chǎn)應(yīng)用等方面具有很大的優(yōu)勢(shì)。在過(guò)去三十年里，我國(guó)熱熔膠市場(chǎng)高速發(fā)展，已成為全球熱熔膠市場(chǎng)的亮點(diǎn)和最大市場(chǎng)。然而相對(duì)于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)熱熔膠市場(chǎng)滲透率較低，市場(chǎng)潛力還很大，因此未來(lái)熱熔膠市場(chǎng)前景好。本次項(xiàng)目建設(shè)可充分利用本地資源，改進(jìn)升級(jí)現(xiàn)有技術(shù)，生產(chǎn)熱熔膠產(chǎn)品，有助于企業(yè)做大做強(qiáng)各類熱熔膠的生產(chǎn)主業(yè)，并延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

（3）項(xiàng)目可行性

1）募投項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家政策支持方向相一致

我國(guó)政府高度重視改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠行業(yè)發(fā)展，并且為推動(dòng)我國(guó)熱熔膠行業(yè)技術(shù)水平提升，國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)了一系列法律法規(guī)及政策文件，改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)熱熔膠行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019?年本）》“鼓勵(lì)類”范疇；國(guó)務(wù)院《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》、《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》分別要求重點(diǎn)加大新材料等關(guān)鍵技術(shù)的推廣應(yīng)用和大力發(fā)展新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；科技部《國(guó)家“十三五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》要求大力發(fā)展新型功能與智能材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。

熱熔膠粘接材料作為新型材料，國(guó)家對(duì)其發(fā)展提出了明確政策指引，成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的方向，本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展方向。

2）公司擁有長(zhǎng)期合作且優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源

公司下游客戶主要為嘉興偉美特染整有限公司、晟合新材料科技、臺(tái)灣科德寶、科德寶寶翎襯布、韓國(guó)JCC?KOREA等公司，公司的下游客戶均為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并與之長(zhǎng)期合作。同時(shí)，為保證其自身產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、企業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定性、經(jīng)營(yíng)成本的可控性，公司對(duì)供應(yīng)商的選擇較為嚴(yán)格，獲得其認(rèn)證是公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、品質(zhì)控制和服務(wù)水平實(shí)力的綜合體現(xiàn)。公司與其一經(jīng)建立供應(yīng)關(guān)系，將會(huì)維持相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來(lái)。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司獲得了客戶的高度認(rèn)可，建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，為公司未來(lái)的持續(xù)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

3）扎實(shí)的技術(shù)支持和研發(fā)能力

上海天洋經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)積累了一定的技術(shù)實(shí)力，形成了一定規(guī)模的中、高技術(shù)含量產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，開(kāi)始在市場(chǎng)中以技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)參與競(jìng)爭(zhēng)，處于行業(yè)金字塔的中部。公司自成立以來(lái)一直注重技術(shù)創(chuàng)新，穩(wěn)步增加研發(fā)投入，將研發(fā)能力提升作為公司持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，核心技術(shù)基本為自主研發(fā)獲得。上海天洋對(duì)技術(shù)研發(fā)持續(xù)投入，擁有獨(dú)立的研發(fā)設(shè)計(jì)中心，截至2019年底，公司共獲得國(guó)家授權(quán)專利92項(xiàng)，其中發(fā)明專利76項(xiàng)，實(shí)用新型專利16項(xiàng)，累計(jì)共有16?項(xiàng)發(fā)明專利獲得境外授權(quán)。對(duì)外與上海交通大學(xué)及華東理工大學(xué)等多所高等院校建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，致力于提供環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的粘接材料解決方案。同時(shí)參與起草制定多項(xiàng)膠粘劑國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，力求把綠色、安全的產(chǎn)品推廣到民眾的衣、食、住、行等應(yīng)用場(chǎng)景。因此，公司具有扎實(shí)的技術(shù)支持和研發(fā)能力來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)熱熔粘接材料。

4）公司富有經(jīng)驗(yàn)及穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，能夠緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

公司主要管理團(tuán)隊(duì)成員均在相關(guān)行業(yè)從業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司團(tuán)隊(duì)成員穩(wěn)定，且在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理、品質(zhì)控制、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面均擁有深入的了解，能夠及時(shí)獲取客戶訴求和把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，明確公司的新興業(yè)務(wù)和未來(lái)發(fā)展方向，不斷挖掘和實(shí)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

綜上所述，公司具有穩(wěn)定的客戶資源、深厚的技術(shù)積累和儲(chǔ)備、豐富的綜合管理經(jīng)驗(yàn)，以上基礎(chǔ)為本項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的保障。

3、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目投資概算情況如下：本項(xiàng)目總投資6.00億元，其中工程費(fèi)用3.89億元（含建筑工程費(fèi)1.37億元、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)2.52億元），工程建設(shè)其他費(fèi)用0.46億元，預(yù)備費(fèi)0.22億元，鋪底流動(dòng)資金1.43億元。擬使用募集資金0.80億元用于建筑工程費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為16.84%，投資回收期8.49年，經(jīng)濟(jì)效益良好。

5、項(xiàng)目核準(zhǔn)情況

截至本預(yù)案出具日，本項(xiàng)目已完成備案、環(huán)評(píng)及用地手續(xù)。