一、國內品牌競爭力不斷增強，品牌效應日漸擴大

國外化妝品進入中國市場時，伴隨著精準的營銷手段和品牌建設，在質量、安全性和技術等方面樹立了良好的形象，在我國中高端化妝品市場中取得了領先地位；而本土品牌主要集中于大眾市場，近年來越來越多的國內品牌不斷提升營銷能力，改善品牌形象，增強自身品牌競爭力。

眾多本土品牌在原有的差異化的渠道與定位的基礎上，適應消費者越來越多元化的消費需求，滿足消費者追求個性化的特征，抓住新的品類與熱點，在營銷手段上更加靈活、終端反應更迅速、運用社交媒體與消費者互動也更擅長，同時，年輕消費者對于國貨的自信，也在助推本土化妝品品牌的成長，我國化妝品行業呈現出國內品牌競爭力不斷增強、品牌效應不斷擴大的態勢。

二、我國化妝品企業越來越重視技術研發

在化妝品行業，由于消費者總是在尋求體驗更好、效果更顯著的化妝產品，化妝品企業越來越重視產品研發和技術研發。產品研發主要是指化妝品公司針對市場需求的快速變化，持續地推陳出新，讓新品成為收入增長的重要來源，以滿足消費者快速變化的需求。

技術研發則覆蓋更多范圍，包括基礎研究、配方研究、產品外觀包裝設計等方面。其中，基礎研究主要是對各類原料和成分的作用研究，比如抗衰老產品的成分添加等；配方研究主要是確定各類原料和成分如何配比才能達到一定功效等。基礎研究和配方研究均需大量人力物力投入，技術研發是打造經典產品和迭代更新的強大推動力。

三、我國化妝品企業越來越重視信息化建設

在信息化時代，互聯網技術已滲透人們生活的方方面面，改變了人們的消費習慣和行為方式。信息化建設更加關注企業運營的數字化轉型建設，支持企業逐步建立數字化管理能力。化妝品企業可以通過規范各項業務流程、優化系統流程、把控業務關鍵節點，提高組織溝通效率、加強內部管理與執行力、解決內部信息不對稱問題，同時加強品牌建設、實現精準營銷、提高營銷的有效轉化率，進一步加強渠道管理、加強渠道端與產品端信息融合、實現效率最大化。在流量獲取成本高企的電商競爭環境中，我國化妝品企業也越來越重視數字化建設，通過信息互聯互通和智慧共享，整合資源優勢、高效利用資源，形成線上線下相互促進、融合發展的新局面。

五、項目建設內容

本項目將通過購置土地，建設新的化妝品產業化生產基地，引進國內外先進的生產設備，建設自動化、智能化產品生產線。項目將緊跟國內化妝品產業發展步伐，擴大公司化妝品的生產能力，以滿足國內化妝品市場旺盛的市場需求，提高公司生產競爭優勢，提升公司行業地位和整體盈利能力。本項目預計建設期為2年，于建成投產后第3年達綱，達綱后預計可實現營業收入14.81億元。

六、項目投資概算和融資安排

項目擬投資48,687.11萬元，包含土地投資2,074.21萬元、建設投資11,095.00萬元、設備投資20,768.00萬元、預備費1,593.15萬元以及鋪底流動資金13,156.75萬元，其中資本性支出部分擬投入募集資金33,850.00萬元。

七、項目實施主體和建設地點

項目實施主體為珀萊雅化妝品股份有限公司湖州分公司，項目建設地點位于浙江省湖州市吳興區埭溪鎮。

八、提高生產能力，滿足營收增長需求

伴隨著化妝品行業的增長和消費群體的日益擴大，公司近年來迅速成長壯大，目前旗下主要擁有“珀萊雅”、“彩棠”、“優資萊”、“韓雅”、“貓語玫瑰”、“悅芙媞”、“INSBAHA”（印彩巴哈）、“YNM”（優妮蜜）等品牌。公司憑借良好的品牌形象和優秀的市場開拓能力，產品受到了消費者的歡迎，近年來銷售額迅速增長，2018年、2019年收入增長率分別為32.43%、32.28%。

目前，公司的現有生產基地的規模和機器設備的數量已經無法較好地適應公司市場規模擴張的需要。為滿足旺盛的市場需求，近年來公司通過改進工藝、多班生產等方式提高生產效率，但依然難以完全消化消費者的訂單。未來，隨著化妝品品牌不斷差異化，中國化妝品市場進一步擴張，預計在較長時間內，公司產品訂單數仍將保持快速增長。若公司產能不能得到有效擴張，產能不足將成為未來制約公司發展的瓶頸。隨著化妝品市場容量的不斷增長，公司急需提高公司的產品生產能力，才能滿足公司的快速發展需求。

九、化妝品行業的市場規模持續增長

隨著社會經濟的不斷進步和物質生活的豐富，化妝品已走入平常百姓家，對人們的精神、形象提升起到了極大的作用。近年來，隨著中國經濟的快速增長、居民收入水平的不斷提高，我國化妝品消費者的消費檔次逐漸提升、消費理念不斷增強、消費習慣迎來轉變、核心消費人群不斷增加，這也讓中國化妝品市場的容量和空間不斷發展壯大。據中金普華產業研究院的統計數據顯示，2019年我國化妝品行業市場規模為4777.2億元，2014-2019年的年均復合增長率達到9.9%。

十、降低成本費用，實現規模效應

目前，化妝品行業市場競爭較為激烈。化妝品行業的生產以自主生產和代加工模式為主，在一定生產規模的基礎上，自主生產模式比代加工生產模式成本更低。通過建設本項目，公司將升級基礎生產設施、引用先進生產工藝、擴大產品生產規模，完善公司護膚、潔膚、彩妝等品類布局，從而降低公司產品的單位固定成本，實現規模化效應，從而進一步提高公司整體的利潤率水平。