（一）項目建設背景

電磁線，又稱為繞組線，是一種可以實現電磁能轉換的線，用以制造電工產品中的線圈或繞組，其作用是通過電流產生磁場或切割磁力線產生感應電流，實現電能和磁能的相互轉換。電磁線行業是電機、電器、家電及電子信息、通訊等行業配套的基礎材料行業。隨著世界制造中心向中國轉移，世界加工基地地位的確立，近幾年我國電磁線產業處于高速發展狀態。

本項目的實施主體為湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡稱“長城新材”），其為浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“長城科技”）所設立的一家全資子公司，其主營業務為生產、銷售各類電磁線產品。長城科技是一家國內領先的電磁線研發、生產、銷售企業，是國內重要的特種線材產品與技術服務提供商之一。

公司通過不斷地研發改進產品、投入生產設備，優化了產品品種結構，提升了產品質量檔次，憑借專業化經營思路及多樣化產品結構，不斷給傳統的線材行業產品注入創新活力。公司所生產的產品覆蓋幾十個系列近千種規格，涵蓋了以家電、機電為主體的傳統行業和以電子信息產品、新能源汽車、新能源、高端裝備制造為主導的新興行業。

隨著《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》（國發〔2016〕67?號）的出臺，我國將新能源汽車、新能源及高端裝備制造等八大行業作為“十三五”戰略性發展行業。電磁線作為生產上述行業產品的關鍵原材料之一，是我國發展戰略性新興產業、實現資源節約型和環境友好型社會建設的重要基礎產業，是國家產業政策所鼓勵的重要產業。

在此政策背景下，為進一步提高高端電磁線產品的生產能力，搶占高端電磁線市場機遇，長城新材決定實施本次“年產8.7萬噸高性能特種線材項目”，針對公司的核心產品，重點發展應用于汽車、家電、工業電機、電動工具、儀器儀表領域的電磁線，擴大其產能及產業化規模。產品擁有十分廣闊的市場前景，項目建成后可極大得提升長城新材及母公司長城科技在國內的影響度和競爭力。

（二）項目的必要性

1、符合市場發展及產業結構調整的需要

自我國加入WTO以后，電磁線行業一直處于高速發展的狀態。自2004年全行業產量突破60萬噸成為全球第一大生產國以來，電磁線市場需求不斷擴大。根據電磁線行業“十三五”規劃，預計到2020年底，電磁線的產量將達到170-180萬噸。此項目符合市場容量不斷發展的需要。

另一方面，現階段我國電磁線行業產品結構較為突出的問題是普通電磁線產品供應過剩而高端產品供應不足。我國電磁線生產企業參差不齊、技術水平相差懸殊，行業內多數企業只能生產沒有特色的普通產品，因此行業內普通電磁線產品的生產能力已經達到飽和狀態，而以新能源汽車專用線材、風電裝備用線、電子線材、航空航天等高端裝備用線為代表的高端產品則由于供應廠家數量有限，行業生產能力不足，存在較大供應缺口。而本項目產品為應用于家電、儀器儀表、工業電機、電動工具、汽車等領域的高端電磁線，項目符合電磁線產業產品開發升級的需要。

2、企業自身發展及市場的需要

我國電磁線行業市場競爭較激烈、行業集中度穩步提升，隨著下游行業對產品性能要求和產品質量穩定性、一致性要求的不斷提高，未來電磁線行業整合的進程將加快，具有規模優勢、資金優勢、管理優勢和技術優勢的大型生產商將獲得更大的發展空間，只有適時進行產品結構優化，重點發展附加值高的產品，才能在激烈的市場競爭中擴大自身優勢，同時為公司提供長期穩定的利潤點。

公司近三年來的銷售額均保持較快的增長速度，各個產品銷售額均保持連年增長。企業產品的銷售前景非常廣闊，項目建成后將使企業形成較大的生產能力優勢。

3、經濟及社會效益顯著

本項目主要負責對高性能特種線材進行系列化生產，可提高電磁線產品的技術含量和附加值，能迅速為公司帶來可觀的經濟效益，積極推進我國電磁線行業的發展，提升我國電磁線產品的整體技術水平。此外，項目產品可以帶動諸如銅材料、汽車、家電制造、高效節能工業電機、電動工具等上下游產業多個行業的發展，社會效益顯著。

三、募集資金項目的可行性

（一）良好的市場前景和穩定的客戶資源是本次募集資金項目實施的根本前提

我國電磁線行業一直處于高速發展的狀態。自?2004?年全行業產量突破?60萬噸成為全球第一大生產國以來，電磁線市場需求不斷擴大。“中國制造2025”為我國制造業未來10年頂層規劃和路線的設定，將推動中國到2025年基本實現工業化，并邁入制造強國行列。下游各個行業的領軍企業在轉型升級的同時對電磁線的產品的需求日趨旺盛。根據電磁線行業“十三五”規劃，預計到2020年底，電磁線的產量將達到170-180萬噸。

另一方面，公司經過多年的市場開拓和客戶積累，建立起了良好的客戶群體。由于公司在產品研發、生產組織及工藝技術、質量控制等方面表現突出，公司與國內知名上市企業、日資合資企業和歐美合資企業等都建立了良好的合作關系。公司產品得到了客戶的廣泛好評，依靠優質的產品和專業的服務贏得了良好的市場聲譽。上述客戶均為國內外知名的品牌企業，下游應用涉及工業電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等產品領域，需求具有持續擴大的趨勢，構成了本次募集資金項目實施的根本前提。

（二）較高的技術水平和研發實力為本次募集資金項目提供了技術支持

公司擁有浙江省省級高新技術企業研究開發中心。在多年的研究生產實踐過程中，公司已經掌握了電磁線核心技術。近年來獲得多項發明專利、實用新型專利，截至2018年6月30日，公司共擁有專利55項，其中發明專利3項，實用新型專利52項。上述專利覆蓋了絕緣結構設計、拉絲工藝處理、涂覆裝置、烘焙技術、產品檢測等多方面內容，從電磁線產品的設計、研發到生產形成了一個較完整的專利保護體系。

公司還多次獲得省級技術獎項及國家科技進步獎項，其中無溶劑自粘性改性技術、高效節能電機用自潤滑特種電磁線、絞合型無溶劑三層絕緣電線、220級熱粘合聚酰亞胺復合高溫聚酯/聚酯亞胺絞線等多項產品和技術水平已經達到國內領先水平。公司是行業產品標準主要制定和起草單位之一。

（三）完善的質量控制和管理體系是本次募集資金項目實施的有力保障

公司內部建立了嚴格的質量管控體系，執行《產品質量獎懲細則》，從原料采購、生產工藝各個具體環節及出庫檢測等的質量問題、責任人、獎懲金額均予以明確約定。目前公司通過了ISO9001、IATF16949質量管理體系認證，絕大多數產品通過了美國UL安全認證。

公司管理層多年來一直從事電磁線的研發、生產和銷售，對所處行業有著深刻的理解，具有敏銳的市場定位眼光和市場洞察能力，戰略視野廣闊，創新意識濃厚。公司在多年的生產、經營和管理實踐中，不斷進行管理創新，建立了質量、技術、生產和財務管理系統，公司治理結構不斷規范，內部控制制度不斷完善，為本次募集資金項目的實施提供了強有力的保障。

四、本次募集資金項目情況

（一）項目建設內容

本項目將對應用于汽車、家電、工業電機、電動工具、儀器儀表領域的高端電磁線進行系列化生產。本項目建成后將形成新增年產8.7萬噸高性能特種線材的生產規模。達產后，預計實現新增年銷售收入?437,225?萬元，新增利潤總額23,471萬元。

（二）項目投資概算

本項目估算總投資為123,353萬元，其中固定資產投資為104,228萬元（包含建設投資100,934萬元，建設期利息3,294萬元），鋪底流動資金為19,125萬元。本次發行擬以募集資金?63,400?萬元投入本項目，全部用于建造生產廠房、購置新生產線和安裝工程等資本性支出。

（三）項目實施方式、建設地點和建設周期

本項目擬利用長城新材位于湖州市吳興區南太湖高新技術產業園區的新征土地進行實施，規劃新建聯合廠房，辦公大樓等建筑。項目建設周期為2年。

（四）項目經濟效益評價

經測算，本項目財務稅后財務內部收益率為14.04%，投資回收期為8.09年，經濟效益良好。