（一）項目建設(shè)背景

電磁線，又稱為繞組線，是一種可以實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線，用以制造電工產(chǎn)品中的線圈或繞組，其作用是通過電流產(chǎn)生磁場或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實現(xiàn)電能和磁能的相互轉(zhuǎn)換。電磁線行業(yè)是電機、電器、家電及電子信息、通訊等行業(yè)配套的基礎(chǔ)材料行業(yè)。隨著世界制造中心向中國轉(zhuǎn)移，世界加工基地地位的確立，近幾年我國電磁線產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展狀態(tài)。

本項目的實施主體為湖州長城電工新材科技有限公司（以下簡稱“長城新材”），其為浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“長城科技”）所設(shè)立的一家全資子公司，其主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售各類電磁線產(chǎn)品。長城科技是一家國內(nèi)領(lǐng)先的電磁線研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，是國內(nèi)重要的特種線材產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)提供商之一。

公司通過不斷地研發(fā)改進產(chǎn)品、投入生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化了產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，提升了產(chǎn)品質(zhì)量檔次，憑借專業(yè)化經(jīng)營思路及多樣化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷給傳統(tǒng)的線材行業(yè)產(chǎn)品注入創(chuàng)新活力。公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品覆蓋幾十個系列近千種規(guī)格，涵蓋了以家電、機電為主體的傳統(tǒng)行業(yè)和以電子信息產(chǎn)品、新能源汽車、新能源、高端裝備制造為主導(dǎo)的新興行業(yè)。

隨著《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)〔2016〕67?號）的出臺，我國將新能源汽車、新能源及高端裝備制造等八大行業(yè)作為“十三五”戰(zhàn)略性發(fā)展行業(yè)。電磁線作為生產(chǎn)上述行業(yè)產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料之一，是我國發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實現(xiàn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)政策所鼓勵的重要產(chǎn)業(yè)。

在此政策背景下，為進一步提高高端電磁線產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，搶占高端電磁線市場機遇，長城新材決定實施本次“年產(chǎn)8.7萬噸高性能特種線材項目”，針對公司的核心產(chǎn)品，重點發(fā)展應(yīng)用于汽車、家電、工業(yè)電機、電動工具、儀器儀表領(lǐng)域的電磁線，擴大其產(chǎn)能及產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。產(chǎn)品擁有十分廣闊的市場前景，項目建成后可極大得提升長城新材及母公司長城科技在國內(nèi)的影響度和競爭力。

（二）項目的必要性

1、符合市場發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要

自我國加入WTO以后，電磁線行業(yè)一直處于高速發(fā)展的狀態(tài)。自2004年全行業(yè)產(chǎn)量突破60萬噸成為全球第一大生產(chǎn)國以來，電磁線市場需求不斷擴大。根據(jù)電磁線行業(yè)“十三五”規(guī)劃，預(yù)計到2020年底，電磁線的產(chǎn)量將達到170-180萬噸。此項目符合市場容量不斷發(fā)展的需要。

另一方面，現(xiàn)階段我國電磁線行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為突出的問題是普通電磁線產(chǎn)品供應(yīng)過剩而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。我國電磁線生產(chǎn)企業(yè)參差不齊、技術(shù)水平相差懸殊，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)只能生產(chǎn)沒有特色的普通產(chǎn)品，因此行業(yè)內(nèi)普通電磁線產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已經(jīng)達到飽和狀態(tài)，而以新能源汽車專用線材、風電裝備用線、電子線材、航空航天等高端裝備用線為代表的高端產(chǎn)品則由于供應(yīng)廠家數(shù)量有限，行業(yè)生產(chǎn)能力不足，存在較大供應(yīng)缺口。而本項目產(chǎn)品為應(yīng)用于家電、儀器儀表、工業(yè)電機、電動工具、汽車等領(lǐng)域的高端電磁線，項目符合電磁線產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)升級的需要。

2、企業(yè)自身發(fā)展及市場的需要

我國電磁線行業(yè)市場競爭較激烈、行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，隨著下游行業(yè)對產(chǎn)品性能要求和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、一致性要求的不斷提高，未來電磁線行業(yè)整合的進程將加快，具有規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的大型生產(chǎn)商將獲得更大的發(fā)展空間，只有適時進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點發(fā)展附加值高的產(chǎn)品，才能在激烈的市場競爭中擴大自身優(yōu)勢，同時為公司提供長期穩(wěn)定的利潤點。

公司近三年來的銷售額均保持較快的增長速度，各個產(chǎn)品銷售額均保持連年增長。企業(yè)產(chǎn)品的銷售前景非常廣闊，項目建成后將使企業(yè)形成較大的生產(chǎn)能力優(yōu)勢。

3、經(jīng)濟及社會效益顯著

本項目主要負責對高性能特種線材進行系列化生產(chǎn)，可提高電磁線產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，能迅速為公司帶來可觀的經(jīng)濟效益，積極推進我國電磁線行業(yè)的發(fā)展，提升我國電磁線產(chǎn)品的整體技術(shù)水平。此外，項目產(chǎn)品可以帶動諸如銅材料、汽車、家電制造、高效節(jié)能工業(yè)電機、電動工具等上下游產(chǎn)業(yè)多個行業(yè)的發(fā)展，社會效益顯著。

三、募集資金項目的可行性

（一）良好的市場前景和穩(wěn)定的客戶資源是本次募集資金項目實施的根本前提

我國電磁線行業(yè)一直處于高速發(fā)展的狀態(tài)。自?2004?年全行業(yè)產(chǎn)量突破?60萬噸成為全球第一大生產(chǎn)國以來，電磁線市場需求不斷擴大。“中國制造2025”為我國制造業(yè)未來10年頂層規(guī)劃和路線的設(shè)定，將推動中國到2025年基本實現(xiàn)工業(yè)化，并邁入制造強國行列。下游各個行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級的同時對電磁線的產(chǎn)品的需求日趨旺盛。根據(jù)電磁線行業(yè)“十三五”規(guī)劃，預(yù)計到2020年底，電磁線的產(chǎn)量將達到170-180萬噸。

另一方面，公司經(jīng)過多年的市場開拓和客戶積累，建立起了良好的客戶群體。由于公司在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)組織及工藝技術(shù)、質(zhì)量控制等方面表現(xiàn)突出，公司與國內(nèi)知名上市企業(yè)、日資合資企業(yè)和歐美合資企業(yè)等都建立了良好的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品得到了客戶的廣泛好評，依靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù)贏得了良好的市場聲譽。上述客戶均為國內(nèi)外知名的品牌企業(yè)，下游應(yīng)用涉及工業(yè)電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等產(chǎn)品領(lǐng)域，需求具有持續(xù)擴大的趨勢，構(gòu)成了本次募集資金項目實施的根本前提。

（二）較高的技術(shù)水平和研發(fā)實力為本次募集資金項目提供了技術(shù)支持

公司擁有浙江省省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心。在多年的研究生產(chǎn)實踐過程中，公司已經(jīng)掌握了電磁線核心技術(shù)。近年來獲得多項發(fā)明專利、實用新型專利，截至2018年6月30日，公司共擁有專利55項，其中發(fā)明專利3項，實用新型專利52項。上述專利覆蓋了絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計、拉絲工藝處理、涂覆裝置、烘焙技術(shù)、產(chǎn)品檢測等多方面內(nèi)容，從電磁線產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)到生產(chǎn)形成了一個較完整的專利保護體系。

公司還多次獲得省級技術(shù)獎項及國家科技進步獎項，其中無溶劑自粘性改性技術(shù)、高效節(jié)能電機用自潤滑特種電磁線、絞合型無溶劑三層絕緣電線、220級熱粘合聚酰亞胺復(fù)合高溫聚酯/聚酯亞胺絞線等多項產(chǎn)品和技術(shù)水平已經(jīng)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司是行業(yè)產(chǎn)品標準主要制定和起草單位之一。

（三）完善的質(zhì)量控制和管理體系是本次募集資金項目實施的有力保障

公司內(nèi)部建立了嚴格的質(zhì)量管控體系，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量獎懲細則》，從原料采購、生產(chǎn)工藝各個具體環(huán)節(jié)及出庫檢測等的質(zhì)量問題、責任人、獎懲金額均予以明確約定。目前公司通過了ISO9001、IATF16949質(zhì)量管理體系認證，絕大多數(shù)產(chǎn)品通過了美國UL安全認證。

公司管理層多年來一直從事電磁線的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，對所處行業(yè)有著深刻的理解，具有敏銳的市場定位眼光和市場洞察能力，戰(zhàn)略視野廣闊，創(chuàng)新意識濃厚。公司在多年的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理實踐中，不斷進行管理創(chuàng)新，建立了質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)和財務(wù)管理系統(tǒng)，公司治理結(jié)構(gòu)不斷規(guī)范，內(nèi)部控制制度不斷完善，為本次募集資金項目的實施提供了強有力的保障。

四、本次募集資金項目情況

（一）項目建設(shè)內(nèi)容

本項目將對應(yīng)用于汽車、家電、工業(yè)電機、電動工具、儀器儀表領(lǐng)域的高端電磁線進行系列化生產(chǎn)。本項目建成后將形成新增年產(chǎn)8.7萬噸高性能特種線材的生產(chǎn)規(guī)模。達產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)新增年銷售收入?437,225?萬元，新增利潤總額23,471萬元。

（二）項目投資概算

本項目估算總投資為123,353萬元，其中固定資產(chǎn)投資為104,228萬元（包含建設(shè)投資100,934萬元，建設(shè)期利息3,294萬元），鋪底流動資金為19,125萬元。本次發(fā)行擬以募集資金?63,400?萬元投入本項目，全部用于建造生產(chǎn)廠房、購置新生產(chǎn)線和安裝工程等資本性支出。

（三）項目實施方式、建設(shè)地點和建設(shè)周期

本項目擬利用長城新材位于湖州市吳興區(qū)南太湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的新征土地進行實施，規(guī)劃新建聯(lián)合廠房，辦公大樓等建筑。項目建設(shè)周期為2年。

（四）項目經(jīng)濟效益評價

經(jīng)測算，本項目財務(wù)稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為14.04%，投資回收期為8.09年，經(jīng)濟效益良好。