項目概況：隨著我國經濟的飛速發展，新型建材業在國民經濟中的重要性日益凸顯，特別是人們對民用建筑領域產品要求不斷提高，以及新型建材產品自身更新換代步伐的日益加快，具有節能效果，且質量較輕、低碳、環保等性能卓越的材料需求向呈現全面迅猛增長的態勢，建材市場上各種各樣的新材料、新工藝層出不窮。單說地板，就有彩繪地板、仿古木地板、拼花地板、復合地板、多層實木地板等等，大有亂花漸欲迷人眼之勢。日前，新型PVC(俗稱塑料)地板的出現和逐漸的廣泛使用，有望成為瓷磚和木質地板之外的地面裝修材料又一生力軍。

PVC地板具有很多優良特性，比如防潮、防霉、防水、耐磨等，在室內使用不容易老化和變形。PVC地板表面有一層特殊的經高科技加工的透明耐磨層，其耐磨轉數可達30萬轉，而強化木地板耐磨轉數僅有1.3萬轉。同時還有較好的吸音降噪效果，吸音可達20分貝，所以在需要安靜的環境如病房、圖書館、報告廳、影劇院等用PVC地板，就可以避免高跟鞋與地面敲擊的聲響。此外，PVC地板具備木材的各項加工性能，握釘力好，可進行鉆、鋸、釘、刨、粘等加工。其安裝施工非常快捷，不需要做龍骨架，地面條件好的用專用環保黏結劑黏合，24小時后就可以使用。

因此，本項目公司——縣塑膠有限公司，為順應國家新型建材工業的發展趨勢，不斷滿足人們對節能、環保、綠色、安全、經濟等建材產品的需求，依托縣區位、資源交通以及政府政策的大力支持，擬投資3.2億元，在縣工業園新建一個占地面積100畝，集PVC地板的生產、研發、銷售于一體的綜合性生產基地。

項目建成后，具有良好的社會效益和經濟效益：

項目可行性研究報告編制依據

——《國務院關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》(國發〔1996〕35 號);

——國家發改委辦公廳計辦投資〔2002〕15 號文發布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》;

——國家發改委、建設部發改投資〔2006〕1325 號文發布的《建設項目經濟評價方法》和《建設項目經濟評價參數》;

——《產業結構調整指導目錄(2013年修改版)》 ;

——國家發展改革委發改投資[2007]1169號文發布的《項目申請報告通用文本》;

——《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》(2011-2015年);

——《山東省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》;

——《建材工業“十二五”發展規劃》;

——《山東省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》;

——《山東省建材工業“十二五”發展規劃》‘

——《中華人民共和國環境保護法》;

——《中華人民共和國節約能源法》及《國務院關于加強節能工作的決定》;

新型建筑材料需求量穩步增長。我國城鄉每年新建建筑面積20～30億平方米，既有建筑約430億平方米，巨大的新增建設量及既有建筑改造為新型建筑材料發展提供了廣闊的市場空間。

經濟社會發展要求新型建筑材料加快提升品質。隨著人們消費水平、環保意識及建筑工業化水平、建筑節能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、環保、節能、防水、優質、美觀等復合功能方向發展，加快升級步伐。

《700萬平方米PVC地板項目可行性研究報告》

目 錄

第一章 總論8

第一節 項目提要8

第二節 項目概述9

第三節 項目建設單位概況10

第四節 項目建設概況10

(一)項目建設規模及期限10

(二)項目主要建設內容11

(三)項目投資規模及資金構成12

(四)項目資金籌措方式12

(五)項目主要經濟技術指標13

(六)財務評價14

第五節 項目可行性研究報告編制說明14

(一)項目可行性研究報告編制依據14

(二)項目的主要研究內容和方法14

(三)編制原則15

第六節 項目研究結論及建議16

(一)項目研究結論16

(二)建議18

第二章 項目建設背景和必要性20

第一節 項目建設背景20

(一)社會背景—順應“低碳經濟”及“兩型” 社會發展需要20

(二)產業背景—順應制造業 “大而強”的發展趨勢20

(三)市場背景—環保高漲，新型節能建材助力建筑節能發展前途大好21

(四)政策背景—國家和地方政策助推新型建筑裝飾材料發展21

第二節 項目建設必要性24

(一)適應國家產業政策，優化產業結構的需求24

(二)助推縣高端產業聚集區(工業園)發展的重要舉措25

(三)增加稅收，培育新的經濟增長點25

(四)有利于提升縣勞動就業率，實現社會穩定發展26

(五)是提升企業競爭力的必然之路26

第三章 市場調查與分析27

第一節 相關知識27

第二節 新型建筑材料市場概況27

(一)新型建筑材料發展現狀27

(二)新型建筑材料市場發展趨勢28

(三)新型建筑材料市場發展前景預測29

第三節 我國地板行業發展31

(一)我國地板行業發展現狀31

(二)地板行業發展環境和趨勢32

(三)PVC地板發展及前景33

第四章 項目建設區位分析35

第一節 項目建設區位35

第二節 項目建設區位35

(一)自然條件35

(二)交通條件36

(三)經濟條件37

(四)基礎設施37

(五)優惠政策38

第三節 項目建設條件綜合分析38

第五章 項目建設規模與產品方案40

第一節 項目建設規模40

第二節 項目產品方案40

(一)項目產品40

(二)產品分類41

(三)產品主要技術指標42

(四)產品特點42

第三節 產品生產工藝流程45

第四節 原輔材料及燃料供應46

(一)主要原輔材料46

(二)主要原輔材料來源及運輸方式46

(三)燃料、動力供應46

第五節 設備選型47

(一)設備選型原則47

(二)設備清單47

第六章 工程技術方案49

第一節 設計指導思想49

第二節 設計原則49

第三節 總平面布置49

(一)設計依據49

(二)總平面布置原則50

(三)總平面布置方案50

第四節 土建工程52

(一)設計依據52

(二)建筑設計概況52

(三)建筑結構53

(四)土建工程一覽表54

(五)土地利用合理性分析55

第五節 公輔工程55

(一)給排水55

(二)電力及通訊56

(三)采暖、通風58

(四)防雷接地59

第七章 環境保護60

第一節 設計依據及原則60

第二節 環境和生態現狀61

第三節 生態環境影響分析61

(一)施工期環境影響分析61

(二)營運期環境影響分析63

第四節 生態環境保護措施63

(一)施工期環境防護措施63

(二)運行期環境防護措施64

第五節 特殊環境影響分析65

第六節 環境風險應急措施與管理65

(一)概述65

(二)主要環境污染事故應急措施65

(三)環境管理66

第七節 環境影響評價及建議66

(一)環境影響評價66

(二)建議66

第八章 節能方案68

第一節 節能概述68

第二節 用能標準和節能規范68

第三節 能耗分析69

第四節 節能措施72

(一)主要障礙分析72

(二)節能措施72

第五節 能源管理75

(一)能源計量75

(二)能源管理75

第九章 消防與安全77

第一節 消防77

(一)設計依據77

(二)消防措施77

(三)消防管理制度78

第二節 安全78

(一)設計依據78

(二)主要安全隱患79

(三)安全措施79

(四)職業安全機構和人員配置80

第十章 組織機構及實施進度規劃81

第一節 項目組織機構及工作制度81

(一)組織機構81

第二節 勞動定員82

第三節 人員培訓84

第四節 項目實施計劃85

(一)項目建設工期85

(二)項目建設管理85

(三)項目實施進度計劃86

第十一章 項目投資概算87

第一節 估算范圍及依據87

第二節 總投資估算87

(一)建筑投資估算87

(二)鋪底流動資金估算89

(三)總投資及其構成分析89

第三節 資金使用計劃90

第四節 資金籌措計劃90

第十二章 項目效益預測91

第一節 預測依據91

第二節 銷售收入和銷售稅金及附加91

第三節 總成本費用92

第四節 利潤與利潤分配92

第五節 財務評價92

第六節 不確定性及盈虧平衡性分析93

第七節 財務評價結論95

第十三章 研究綜合評價96

第一節 項目綜合研究結論96

第二節 項目輻射帶動能力96

第三節 社會適應性分析97

(一)與周邊環境的適應性97

(二)與區域發展的適應性97

(三)與社會經濟發展的適應性97

第四節 社會風險及對策分析98

(一)主要風險因素98

(二)主要風險對策99

第五節 項目綜合結論100

財務附表101

附表一：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表101

附表二：項目鋪底流動資金估算表102

附表三：損益和利潤分配表103

附表四：外購原材料費用估算表104

附表五：外購動力費用估算表105

附表六：工資及福利費用估算表106

附表七：固定資產折舊費用估算表107

附表八：無形及遞延資產攤銷費用估算表108

附表九：總成本費用估算表109

附表十：項目財務現金流量表110

附表十一：項目資本金財務現金流量表111

附表十二：借款償還計劃表112

附表十三：資產負債表113

附表十四：財務評價指標114