項目概況：隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，新型建材業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要性日益凸顯，特別是人們對民用建筑領(lǐng)域產(chǎn)品要求不斷提高，以及新型建材產(chǎn)品自身更新?lián)Q代步伐的日益加快，具有節(jié)能效果，且質(zhì)量較輕、低碳、環(huán)保等性能卓越的材料需求向呈現(xiàn)全面迅猛增長的態(tài)勢，建材市場上各種各樣的新材料、新工藝層出不窮。單說地板，就有彩繪地板、仿古木地板、拼花地板、復(fù)合地板、多層實木地板等等，大有亂花漸欲迷人眼之勢。日前，新型PVC(俗稱塑料)地板的出現(xiàn)和逐漸的廣泛使用，有望成為瓷磚和木質(zhì)地板之外的地面裝修材料又一生力軍。

PVC地板具有很多優(yōu)良特性，比如防潮、防霉、防水、耐磨等，在室內(nèi)使用不容易老化和變形。PVC地板表面有一層特殊的經(jīng)高科技加工的透明耐磨層，其耐磨轉(zhuǎn)數(shù)可達30萬轉(zhuǎn)，而強化木地板耐磨轉(zhuǎn)數(shù)僅有1.3萬轉(zhuǎn)。同時還有較好的吸音降噪效果，吸音可達20分貝，所以在需要安靜的環(huán)境如病房、圖書館、報告廳、影劇院等用PVC地板，就可以避免高跟鞋與地面敲擊的聲響。此外，PVC地板具備木材的各項加工性能，握釘力好，可進行鉆、鋸、釘、刨、粘等加工。其安裝施工非常快捷，不需要做龍骨架，地面條件好的用專用環(huán)保黏結(jié)劑黏合，24小時后就可以使用。

因此，本項目公司——縣塑膠有限公司，為順應(yīng)國家新型建材工業(yè)的發(fā)展趨勢，不斷滿足人們對節(jié)能、環(huán)保、綠色、安全、經(jīng)濟等建材產(chǎn)品的需求，依托縣區(qū)位、資源交通以及政府政策的大力支持，擬投資3.2億元，在縣工業(yè)園新建一個占地面積100畝，集PVC地板的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售于一體的綜合性生產(chǎn)基地。

項目建成后，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益：

項目可行性研究報告編制依據(jù)

——《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》(國發(fā)〔1996〕35 號);

——國家發(fā)改委辦公廳計辦投資〔2002〕15 號文發(fā)布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》;

——國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改投資〔2006〕1325 號文發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)》;

——《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2013年修改版)》 ;

——國家發(fā)展改革委發(fā)改投資[2007]1169號文發(fā)布的《項目申請報告通用文本》;

——《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》(2011-2015年);

——《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》;

——《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》;

——《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》;

——《山東省建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》‘

——《中華人民共和國環(huán)境保護法》;

——《中華人民共和國節(jié)約能源法》及《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》;

新型建筑材料需求量穩(wěn)步增長。我國城鄉(xiāng)每年新建建筑面積20～30億平方米，既有建筑約430億平方米，巨大的新增建設(shè)量及既有建筑改造為新型建筑材料發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

經(jīng)濟社會發(fā)展要求新型建筑材料加快提升品質(zhì)。隨著人們消費水平、環(huán)保意識及建筑工業(yè)化水平、建筑節(jié)能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、環(huán)保、節(jié)能、防水、優(yōu)質(zhì)、美觀等復(fù)合功能方向發(fā)展，加快升級步伐。

《700萬平方米PVC地板項目可行性研究報告》

目 錄

第一章 總論8

第一節(jié) 項目提要8

第二節(jié) 項目概述9

第三節(jié) 項目建設(shè)單位概況10

第四節(jié) 項目建設(shè)概況10

(一)項目建設(shè)規(guī)模及期限10

(二)項目主要建設(shè)內(nèi)容11

(三)項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成12

(四)項目資金籌措方式12

(五)項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)13

(六)財務(wù)評價14

第五節(jié) 項目可行性研究報告編制說明14

(一)項目可行性研究報告編制依據(jù)14

(二)項目的主要研究內(nèi)容和方法14

(三)編制原則15

第六節(jié) 項目研究結(jié)論及建議16

(一)項目研究結(jié)論16

(二)建議18

第二章 項目建設(shè)背景和必要性20

第一節(jié) 項目建設(shè)背景20

(一)社會背景—順應(yīng)“低碳經(jīng)濟”及“兩型” 社會發(fā)展需要20

(二)產(chǎn)業(yè)背景—順應(yīng)制造業(yè) “大而強”的發(fā)展趨勢20

(三)市場背景—環(huán)保高漲，新型節(jié)能建材助力建筑節(jié)能發(fā)展前途大好21

(四)政策背景—國家和地方政策助推新型建筑裝飾材料發(fā)展21

第二節(jié) 項目建設(shè)必要性24

(一)適應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需求24

(二)助推縣高端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(工業(yè)園)發(fā)展的重要舉措25

(三)增加稅收，培育新的經(jīng)濟增長點25

(四)有利于提升縣勞動就業(yè)率，實現(xiàn)社會穩(wěn)定發(fā)展26

(五)是提升企業(yè)競爭力的必然之路26

第三章 市場調(diào)查與分析27

第一節(jié) 相關(guān)知識27

第二節(jié) 新型建筑材料市場概況27

(一)新型建筑材料發(fā)展現(xiàn)狀27

(二)新型建筑材料市場發(fā)展趨勢28

(三)新型建筑材料市場發(fā)展前景預(yù)測29

第三節(jié) 我國地板行業(yè)發(fā)展31

(一)我國地板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀31

(二)地板行業(yè)發(fā)展環(huán)境和趨勢32

(三)PVC地板發(fā)展及前景33

第四章 項目建設(shè)區(qū)位分析35

第一節(jié) 項目建設(shè)區(qū)位35

第二節(jié) 項目建設(shè)區(qū)位35

(一)自然條件35

(二)交通條件36

(三)經(jīng)濟條件37

(四)基礎(chǔ)設(shè)施37

(五)優(yōu)惠政策38

第三節(jié) 項目建設(shè)條件綜合分析38

第五章 項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案40

第一節(jié) 項目建設(shè)規(guī)模40

第二節(jié) 項目產(chǎn)品方案40

(一)項目產(chǎn)品40

(二)產(chǎn)品分類41

(三)產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)42

(四)產(chǎn)品特點42

第三節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程45

第四節(jié) 原輔材料及燃料供應(yīng)46

(一)主要原輔材料46

(二)主要原輔材料來源及運輸方式46

(三)燃料、動力供應(yīng)46

第五節(jié) 設(shè)備選型47

(一)設(shè)備選型原則47

(二)設(shè)備清單47

第六章 工程技術(shù)方案49

第一節(jié) 設(shè)計指導(dǎo)思想49

第二節(jié) 設(shè)計原則49

第三節(jié) 總平面布置49

(一)設(shè)計依據(jù)49

(二)總平面布置原則50

(三)總平面布置方案50

第四節(jié) 土建工程52

(一)設(shè)計依據(jù)52

(二)建筑設(shè)計概況52

(三)建筑結(jié)構(gòu)53

(四)土建工程一覽表54

(五)土地利用合理性分析55

第五節(jié) 公輔工程55

(一)給排水55

(二)電力及通訊56

(三)采暖、通風(fēng)58

(四)防雷接地59

第七章 環(huán)境保護60

第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)及原則60

第二節(jié) 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀61

第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析61

(一)施工期環(huán)境影響分析61

(二)營運期環(huán)境影響分析63

第四節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護措施63

(一)施工期環(huán)境防護措施63

(二)運行期環(huán)境防護措施64

第五節(jié) 特殊環(huán)境影響分析65

第六節(jié) 環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急措施與管理65

(一)概述65

(二)主要環(huán)境污染事故應(yīng)急措施65

(三)環(huán)境管理66

第七節(jié) 環(huán)境影響評價及建議66

(一)環(huán)境影響評價66

(二)建議66

第八章 節(jié)能方案68

第一節(jié) 節(jié)能概述68

第二節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范68

第三節(jié) 能耗分析69

第四節(jié) 節(jié)能措施72

(一)主要障礙分析72

(二)節(jié)能措施72

第五節(jié) 能源管理75

(一)能源計量75

(二)能源管理75

第九章 消防與安全77

第一節(jié) 消防77

(一)設(shè)計依據(jù)77

(二)消防措施77

(三)消防管理制度78

第二節(jié) 安全78

(一)設(shè)計依據(jù)78

(二)主要安全隱患79

(三)安全措施79

(四)職業(yè)安全機構(gòu)和人員配置80

第十章 組織機構(gòu)及實施進度規(guī)劃81

第一節(jié) 項目組織機構(gòu)及工作制度81

(一)組織機構(gòu)81

第二節(jié) 勞動定員82

第三節(jié) 人員培訓(xùn)84

第四節(jié) 項目實施計劃85

(一)項目建設(shè)工期85

(二)項目建設(shè)管理85

(三)項目實施進度計劃86

第十一章 項目投資概算87

第一節(jié) 估算范圍及依據(jù)87

第二節(jié) 總投資估算87

(一)建筑投資估算87

(二)鋪底流動資金估算89

(三)總投資及其構(gòu)成分析89

第三節(jié) 資金使用計劃90

第四節(jié) 資金籌措計劃90

第十二章 項目效益預(yù)測91

第一節(jié) 預(yù)測依據(jù)91

第二節(jié) 銷售收入和銷售稅金及附加91

第三節(jié) 總成本費用92

第四節(jié) 利潤與利潤分配92

第五節(jié) 財務(wù)評價92

第六節(jié) 不確定性及盈虧平衡性分析93

第七節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論95

第十三章 研究綜合評價96

第一節(jié) 項目綜合研究結(jié)論96

第二節(jié) 項目輻射帶動能力96

第三節(jié) 社會適應(yīng)性分析97

(一)與周邊環(huán)境的適應(yīng)性97

(二)與區(qū)域發(fā)展的適應(yīng)性97

(三)與社會經(jīng)濟發(fā)展的適應(yīng)性97

第四節(jié) 社會風(fēng)險及對策分析98

(一)主要風(fēng)險因素98

(二)主要風(fēng)險對策99

第五節(jié) 項目綜合結(jié)論100

財務(wù)附表101

附表一：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表101

附表二：項目鋪底流動資金估算表102

附表三：損益和利潤分配表103

附表四：外購原材料費用估算表104

附表五：外購動力費用估算表105

附表六：工資及福利費用估算表106

附表七：固定資產(chǎn)折舊費用估算表107

附表八：無形及遞延資產(chǎn)攤銷費用估算表108

附表九：總成本費用估算表109

附表十：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表110

附表十一：項目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表111

附表十二：借款償還計劃表112

附表十三：資產(chǎn)負(fù)債表113

附表十四：財務(wù)評價指標(biāo)114