年產(chǎn) 153 萬(wàn)只新基建用光模塊項(xiàng)目

1、建設(shè)項(xiàng)目的具體情況

本項(xiàng)目建設(shè)高速光模塊產(chǎn)線、特制光模塊產(chǎn)線、并行光引擎產(chǎn)線、光電連接組件產(chǎn)線、CPO 專線、IHP 試制產(chǎn)線共 6 條產(chǎn)線及新建 1 幢廠房（總建筑面積10560 平方米），增加年產(chǎn)光模塊產(chǎn)品 153 萬(wàn)只。

項(xiàng)目總投資 11,200.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金 10,921.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施主體為發(fā)行人控股子公司江蘇奧雷光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇奧雷”），建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江科技新城潘宗路 36 號(hào)。項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月。本次募集資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售收入 26,940 萬(wàn)元。

本項(xiàng)目已取得鎮(zhèn)江新區(qū)行政審批局出具的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》（鎮(zhèn)新審批發(fā)備（2020）405 號(hào)），項(xiàng)目總投資為 11,200 萬(wàn)元。本項(xiàng)目已取得鎮(zhèn)江新區(qū)行政審批局出具的《關(guān)于對(duì)<江蘇奧雷光電有限公司年產(chǎn) 153 萬(wàn)只新基建用光模塊項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表>的批復(fù)》（鎮(zhèn)新審批環(huán)審[2020]121 號(hào)）。本項(xiàng)目實(shí)施涉及的土地已取得《國(guó)有土地使用證》（鎮(zhèn)國(guó)用（2013）第 1755 號(hào)）。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析

（1）光通信行業(yè)的快速發(fā)展為光模塊產(chǎn)品提供廣闊的發(fā)展前景

得益于各國(guó)政策的大力支持和技術(shù)研發(fā)的大量投入，全球通信產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。我國(guó)光通信行業(yè)無(wú)論是在國(guó)家政策還是在運(yùn)營(yíng)商投入等各方面都在引導(dǎo)光通信行業(yè)朝利好方向發(fā)展。在國(guó)家政策方面，國(guó)家不斷頒布促進(jìn)光通信行業(yè)發(fā)展的政策，將“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略升級(jí)為國(guó)家戰(zhàn)略，并提出加快建設(shè)“數(shù)字中國(guó)”，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)向各行業(yè)全面融合滲透，構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。在運(yùn)營(yíng)商投入方面，三大運(yùn)營(yíng)商一直持續(xù)加大光纖網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，尤其是 5G 時(shí)代加速到來(lái)，“5G 商用，承載先行”，也促使運(yùn)營(yíng)商光通信設(shè)備集采量增加。

光通信產(chǎn)業(yè)作為新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的重要支撐產(chǎn)業(yè)，已成為實(shí)現(xiàn)國(guó)家規(guī)劃相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的重要基礎(chǔ)。光模塊是光通信傳輸系統(tǒng)的核心部件，隨著光通信行業(yè)和各應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及光模塊產(chǎn)品集成化、智能化的進(jìn)一步提高，光模塊產(chǎn)品在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中發(fā)揮的作用越來(lái)越大，價(jià)值也越來(lái)越高。因此，處于光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的光模塊生產(chǎn)制造商將迎來(lái)新一輪市場(chǎng)機(jī)遇。

（2）5G 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)光模塊產(chǎn)品的市場(chǎng)需求

全球通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展時(shí)期。5G 作為一項(xiàng)全球性的通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要推動(dòng)力，我國(guó)高度重視 5G 技術(shù)的發(fā)展，在網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、制造強(qiáng)國(guó)、信息化發(fā)展戰(zhàn)略等規(guī)劃中均對(duì) 5G的發(fā)展做出明確的部署，5G 已成為國(guó)家戰(zhàn)略制高點(diǎn)。國(guó)家提出要全面突破 5G技術(shù)，突破“未來(lái)網(wǎng)絡(luò)”核心技術(shù)和體系架構(gòu)；《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》強(qiáng)調(diào)要積極開展 5G 技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化布局，2020 年取得突破性進(jìn)展，2025年建成國(guó)際領(lǐng)先的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院《5G 經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》預(yù)測(cè)，到 2030 年 5G帶動(dòng)的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到 6.3 萬(wàn)億和 10.6 萬(wàn)億。在直接產(chǎn)出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動(dòng) 4,840 億元直接產(chǎn)出，2025 年、2030 年將分別增長(zhǎng)到 3.3 萬(wàn)億、6.3 萬(wàn)億，十年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 29%；在間接產(chǎn)出方面，2020 年、2025 年和 2030 年，5G 將分別帶動(dòng) 1.2 萬(wàn)億、6.3 萬(wàn)億和 10.6 萬(wàn)億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 24%。5G 通信將進(jìn)一步推動(dòng)光通信行業(yè)的高速發(fā)展，公司亦將迎來(lái)新一輪市場(chǎng)機(jī)遇。

（3）產(chǎn)品與客戶結(jié)構(gòu)改善，拓展業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)

目前公司高速光模塊占比較低，行業(yè)通訊客戶在10G、25G光模塊和25GBIDI、100G、200G 需求增速明顯，江蘇奧雷須加速提升高速產(chǎn)品的器件封裝和模塊生產(chǎn)的垂直整合批產(chǎn)能力，強(qiáng)化高速光模塊生產(chǎn)能力，帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，提升收入與毛利率增長(zhǎng)。近期公司在 5G 相關(guān)光模塊、高速光器件和華為光源池、并行模塊等相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目取得多項(xiàng)突破，成功批產(chǎn) 5G 模塊導(dǎo)入瑞斯康達(dá)、格林威爾等通訊設(shè)備廠商，得到重點(diǎn)用戶的認(rèn)可。現(xiàn)階段的主要矛盾是如何快速解決供求關(guān)系瓶頸，滿足市場(chǎng)需求。目前現(xiàn)有廠房已無(wú)法滿足高速光器件和光模塊批產(chǎn)能力，急需募集資金用于高速率光模塊生產(chǎn)線項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析

（1）豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)

江蘇奧雷專注于光電子領(lǐng)域產(chǎn)品的研究開發(fā)，并逐步形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，是國(guó)內(nèi)光電器件產(chǎn)品主流生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品通過(guò)了多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省等國(guó)家和地區(qū)，是世界多家著名跨國(guó)公司的合作及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟單位。

江蘇奧雷作為國(guó)家火炬計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)，形成了一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品及技術(shù)，承擔(dān)了國(guó)家和江蘇省的重大科技攻關(guān)項(xiàng)目十二項(xiàng)、國(guó)家 863 項(xiàng)目一項(xiàng)、其他各類資助項(xiàng)目四十多項(xiàng)，取得了一系列科研成果。

公司自成立以來(lái)就致力于光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有在光模塊領(lǐng)域的科研開發(fā)和設(shè)計(jì)生產(chǎn)一體化能力。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司目前已成為國(guó)內(nèi)光通信領(lǐng)域研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品類型豐富、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的專業(yè)光模塊供應(yīng)商。

（2）完善的技術(shù)和生產(chǎn)能力

江蘇奧雷共有兩個(gè)萬(wàn)級(jí)超凈車間，4 條生產(chǎn)線，具備貼片組裝、引線鍵合、密封保護(hù)、光學(xué)耦合、檢測(cè)和篩選全套技術(shù)。能夠?qū)崿F(xiàn)從封裝到模塊生產(chǎn)的生產(chǎn)鏈條，具有很強(qiáng)的垂直生產(chǎn)能力，江蘇奧雷擁有先進(jìn)的生產(chǎn)管理模式，建立了以生產(chǎn)線為主軸的工藝、調(diào)度、供管、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)為一體化“生產(chǎn)大部制”管理模式，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理、資源共享，大大提升了奧雷的垂直整合制造能力和產(chǎn)品快速交付能力。有效滿足了客戶多品種、小批量、交付急的需求。